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Empenho
1229001
Data de emissão
29/12/2023
Valor
8.480,00
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.583.003-**
Nome do Ordenador
MARIA DA LUZ FONSECA DE SOUSA
Dados do Credor
Nome do Credor
FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ
***000000000**
Endereço
, , , CEP:
Cidade
/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
SEC. MUN. DE CULT. TURISMO E DESENV. ECONÔMICO
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
Programa
Programa de Apoio Administrativo
Elemento de despesa
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa
Gratificacao Por Exercicio De Cargos
Natureza da Despesa
Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso
Outros Recursos Não Vinculados
Histórico
Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores cargo comissionados vinculados ao regime geral de previdência da lotação 06.01.001 - Sec. Mun. De Cultura Tur. E Des. Econ.-comissionados, conforme autorização de empenho N° 4678 referente ao mês de Dezembro/2023 da Sec. Mun. De Cult. Turismo E Desenv. Econômico.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
29/12/2023
0013306/2023
1
---
7.466,95
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
10/01/2024
7.466,95
Detalhes do Processo
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Retenções
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