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Número do Empenho	110002
Data de emissão	10/01/2024
Valor Empenhado	R$ 75.351,41
Valor Liquidado	R$ 75.351,41
Valor Pago	R$ 75.351,41
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0000544
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.735.213-**
Nome do Ordenador	OZIEL DA SILVA CELESTINO
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO INSS - PARCELA 126. NÚMERO DO PARCELAMENTO 620630663. NÚMERO DO TÍTULO: 132036209. IDENTIFICAÇÃO: 1/6222/2070.
Dados do Credor
Nome do Credor	INSS- INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
CPF/CNPJ	***790360214**
Endereço	RUA DR. ANTENOR DE ARAUJO FREITAS, 531, Centro, CEP:64260000
Cidade	Piripiri/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Recursos desvinculados
Função	Administração
Subfunção	Administração Financeira
Programa	Programa de Apoio Administrativo
Ação	Manutenção da secretaria Municipal de Administração e Finanças
Categoria Econômica	Despesa de Capital
Grupo de Natureza da Despesa	Amortização da Dívida
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Principal da Dívida Contratual Resgatado
Subelemento de Despesa	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	10/01/2024	0000544/2024	1	---	75.351,41	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	10/01/2024	75.351,41