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Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
225003 25/02/2021 ***538870007** SEC MUN DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E SANEAMENTO 300,00 300,00 300,00
225004 25/02/2021 ***087110001** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS 3.200,00 3.200,00 3.200,00
225002 25/02/2021 ***538870007** SEC MUN DE OBRAS, SERV. PÚBLICOS E SANEAMENTO 3.200,00 3.200,00 3.200,00
225003 25/02/2021 ***087110001** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS 11.365,55 11.365,55 11.365,55
225002 25/02/2021 ***087110001** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- FMAS 29.848,00 29.848,00 22.340,28
225005 25/02/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 2.619,00 2.619,00 2.619,00
225004 25/02/2021 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 46.884,00 46.884,00 42.993,60
225001 25/02/2021 ***001180010** TELEMAR NORTE LESTE S/A 83,54 83,54 83,54
225002 25/02/2021 ***538870015** SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 3.200,00 3.200,00 3.200,00
225004 25/02/2021 ***538870002** SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 3.200,00 3.200,00 3.200,00
Totais: 103.900,09 103.900,09 92.501,97  
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