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Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
224004 24/02/2021 ***538870013** SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E TRANSITO 660,00 660,00 660,00
223002 23/02/2021 ***010320001** E-BOX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI 39.000,00 39.000,00 39.000,00
222008 22/02/2021 ***152363** JOSÉ FRANCISCO DA SILVA 600,00 600,00 570,00
222004 22/02/2021 ***034133** IRACEMA MAGALHÃES SOUSA 1.100,00 1.100,00 1.045,00
222012 22/02/2021 ***331318** FRANCINALVA MARIA DA SILVA 960,00 960,00 912,00
222009 22/02/2021 ***972953** CRISTINA MACHADO DE CARVALHO 600,00 600,00 570,00
219010 19/02/2021 ***502823** HELIO MACHADO 2.559,00 2.559,00 2.381,92
211010 11/02/2021 ***761943** JOVELINA MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES 1.053,00 1.053,00 1.000,35
211009 11/02/2021 ***049853** MARIA DE FATIMA RODRIGUES 1.053,00 1.053,00 1.000,35
209005 09/02/2021 ***948057** RAFAEL LINO DE CARVALHO 1.300,00 1.300,00 1.235,00
Totais: 48.885,00 48.885,00 48.374,62  
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