Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	531004
Data de emissão	31/05/2023
Valor Empenhado	R$ 1.212,00
Valor Liquidado	R$ 1.212,00
Valor Pago	R$ 1.212,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0005631
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.196.113-**
Nome do Ordenador	ADOLPHO AMARAL MAGALHÃES
Histórico	Valor que se empenha para o custeio da folha de pagamento dos servidores comissionados vinculados ao regime geral de previdência da lotação 08.01.002 - Sec Mun De Obras Serv Pub E Saneamento-comissionados, conforme autorização de empenho N° 4262 referente ao mês de Maio/2023 da Sec. Mun. De Obras Serv. Publ. San.
Dados do Credor
Nome do Credor	AGIL DEDETIZARORA
CPF/CNPJ	***441510001**
Endereço	NOSSA SENHORA DE FÁTIMA, 598, CENTRO, CEP:64240-000
Cidade	Piracuruca/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUN. DE OBRAS SERV. PUBL. SAN
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Recursos desvinculados
Função	Urbanismo
Subfunção	Administração Geral
Programa	Programa de Apoio Administrativo
Ação	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras Públicas
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa	VENCIMENTOS E SALARIOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	31/05/2023	0005631/2023	1	---	1.212,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	09/06/2023	1.212,00