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Número da nota de Empenho	522006
Data de emissão	22/05/2023
Valor Empenhado	R$ 8.811,00
Valor Liquidado	R$ 8.811,00
Valor Pago	R$ 8.811,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0002163
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.664.363-**
Nome do Ordenador	DINA MÁRCIA DE SOUSA PESSOA
Histórico	Valor que se empenha para aquisição de materiais de limpeza.
Dados do Credor
Nome do Credor	NATURE MAX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS NATURAIS E COSMETICOS EIRELI
CPF/CNPJ	***272600001**
Endereço	JOAQUIM TORRES, 653, JOAQUIM TAVORA, CEP:60135-130
Cidade	Fortaleza/CE
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Educação - Despesas com MDE
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Programa de Apoio Administrativo
Ação	Manutenção dos serv. técnicos e administrativos da secretaria de educação
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	21/11/2023	0011744/2023	1	2971	8.811,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	28/12/2023	8.811,00