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Número da nota de Empenho	517001
Data de emissão	17/05/2023
Valor Empenhado	R$ 4.640,00
Valor Liquidado	R$ 4.640,00
Valor Pago	R$ 4.000,13
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0005094
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.352.753-**
Nome do Ordenador	TAIZ RAMOS DE CARVALHO FONTENELE
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA REF A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE ELÉTRICA E HIDRÁULICA EM ESPAÇOS QUE SERVEM AO SCFV
Dados do Credor
Nome do Credor	DIEGO ARAÚJO DA PÁSCOA
CPF/CNPJ	***258593**
Endereço	RUA SENADOR GERVÁSIO, 943, CENTRO, CEP:64240-000
Cidade	Piracuruca/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - Fnas
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Ação	Manutenção dos serviços de Convivência e fortalecimento de vínculos para grupos de crianças, adolescentes, jovens e idosos
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	17/05/2023	0005126/2023	1	13	4.640,00

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	17/05/2023	4.000,13