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Número da nota de Empenho	502001
Data de emissão	02/05/2023
Valor Empenhado	R$ 150,00
Valor Liquidado	R$ 150,00
Valor Pago	R$ 150,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0004355
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.983.373-**
Nome do Ordenador	GUSTAVO DE MELO SOUSA
Histórico	Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 15/2023. Roteiro:PIRACURUCA-TERESINA-PIRACURUCA com data de saída prevista para 03/05/2023 e previsão de retorno previsto para 04/05/2023. Justificativa:REFERENTE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO MUNICIPAL DA JUVENTUDE QUE VAI A TERESINA NO DIA 03 DE MAIO DE 2023, PARA QUE O MESMO POSSA REALIZAR PROCEDIMENTOS REFERENTE À EMISSÃO E CONFECÇÃO DE RG NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO JOÃO DE DEUS MARTINS. CONFORME OFÍCIO 013/2023.
Dados do Credor
Nome do Credor	GUSTAVO DE SOUSA MELO
CPF/CNPJ	***983373**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUN. DA JUVENTUDE
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Recursos desvinculados
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa	Programa de Apoio Administrativo
Ação	Manutenção da Secretaria Municipal da Juventude
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	02/05/2023	0004355/2023	1	---	150,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	02/05/2023	150,00