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Número da nota de Empenho	317002
Data de emissão	17/03/2023
Valor Empenhado	R$ 5.077,35
Valor Liquidado	R$ 5.077,35
Valor Pago	R$ 5.077,35
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0000493
Modalidadade da licitação	Pregão Eletrônico
CPF do Ordenador	***.300.953-**
Nome do Ordenador	RUANA PRISCILA SPINDOLA MELO TRINDADE
Histórico	valor que se empenha ref a aquisição de material para manutenção de veiculos da secretaria municipal de saude
Dados do Credor
Nome do Credor	L DE F VIANA CENTRO AUTOMOTIVO
CPF/CNPJ	***241630001**
Endereço	AV HOMERO CASTELO BRANCO, 2811, ININGA, CEP:64000-120
Cidade	Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	Saúde - Despesas com ASPS
Função	Saúde
Subfunção	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Programa	PROGRAMA DE MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR
Ação	Desenvolvimento dos atendimentos de Média e Alta Complexidade
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	24/03/2023	0002963/2023	1	12899	5.077,35	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	06/09/2023	5.077,35