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Número da nota de Empenho	1206006
Data de emissão	06/12/2023
Valor Empenhado	R$ 177,93
Valor Liquidado	R$ 177,93
Valor Pago	R$ 177,93
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	0005031
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.664.363-**
Nome do Ordenador	DINA MÁRCIA DE SOUSA PESSOA
Histórico	Valor empenhado referente devolução convenio 046065 FNDE, NR. remessa 000091, Retorno/SEQ 000097/02890, conforme autorização de debito 000000277627.
Dados do Credor
Nome do Credor	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO
CPF/CNPJ	***782570001**
Endereço	ST BANCARIO SUL QD.02 BL.F ED.AUREA, S/N, ASA-SUL, CEP:70070929
Cidade	Brasilia/DF
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte de recurso	Transferências do Governo Federal Referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres Vinculados à Educação
Código da Aplicação	Não se aplica
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	Programa de Apoio Administrativo
Ação	Manutenção dos serv. técnicos e administrativos da secretaria de educação
Categoria Econômica	Despesa Corrente
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Indenizações e Restituições
Subelemento de Despesa	RESTITUICOES

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
1	06/12/2023	0005031/2023	1	---	177,93	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
1	1	06/12/2023	177,93