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Empenho	621001
Data de emissão	21/06/2023
Valor	400,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***.352.753-**
Nome do Ordenador	TAIZ RAMOS DE CARVALHO FONTENELE
Dados do Credor
Nome do Credor	FRANCIMARA PEREIRA DA SILVA
CPF/CNPJ	***194353**
Endereço	, , , CEP:
Cidade	/
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	Programa de Apoio Administrativo
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	Diarias - No Pais (dentro Do Estado)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico	Valor que se empenha referente a requisição de diária n° 0000034/2023. Roteiro:PIRACURUCA/TERESINA/PIRACURUCA com data de saída prevista para 26/06/2023 e previsão de retorno previsto para 01/07/2023. Justificativa:DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE TERESINA-PI , PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PROTEÇÃO SOCIAL NO SUAS A INDIVIDUOS E FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VIOLENCIA E OUTRAS VIOLAÇÕES DE DIREITOS.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
21/06/2023	0006274/2023	1	---	400,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
21/06/2023	400,00