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Portal da Transparência
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRACURUCA
Acesso à Informação
Portal de Serviços
Sobre o Município
Transparência
Execução Orçamentária e Financeira
Despesas
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
Detalhes do Empenho
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XLS
Número do Empenho
110003
Data de emissão
10/01/2023
Valor Empenhado
R$ 36.792,00
Valor Liquidado
R$ 36.792,00
Valor Pago
R$ 36.792,00
Tipo de Empenho
Global
Número Processo Licitatório
0000406
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***.735.213-**
Nome do Ordenador
OZIEL DA SILVA CELESTINO
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PARCELAMENTO DE DÉBITO COM A AGESPISA. CONFORME CONTRATO Nº 017/2014.
Dados do Credor
Nome do Credor
AGESPISA AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI S/A
CPF/CNPJ
***457470001**
Endereço
AV. MARECHAL CASTELO BRANCO, 101, NORTE, CEP:64000000
Cidade
Teresina/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
SEC. MUN. DE ADM. E FINANÇAS
Fonte de recurso
Recursos Não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Recursos desvinculados
Função
Administração
Subfunção
Administração Financeira
Programa
Programa de Apoio Administrativo
Ação
Manutenção da secretaria Municipal de Administração e Finanças
Categoria Econômica
Despesa de Capital
Grupo de Natureza da Despesa
Amortização da Dívida
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Principal da Dívida Contratual Resgatado
Subelemento de Despesa
AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATUAL
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
12
08/12/2023
0012513/2023
12
---
3.066,00
-
11
10/11/2023
0011424/2023
11
---
3.066,00
-
10
10/10/2023
0010296/2023
10
---
3.066,00
-
9
08/09/2023
0009186/2023
9
---
3.066,00
-
8
10/08/2023
0008143/2023
8
---
3.066,00
-
7
10/07/2023
0007128/2023
7
---
3.066,00
-
6
09/06/2023
0005924/2023
6
---
3.066,00
-
5
10/05/2023
0004812/2023
5
---
3.066,00
-
4
10/04/2023
0003570/2023
4
---
3.066,00
-
3
10/03/2023
0002553/2023
3
---
3.066,00
-
2
10/02/2023
0001561/2023
2
---
3.066,00
-
1
10/01/2023
0000406/2023
1
---
3.066,00
-
Pagamentos
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
1
12
08/12/2023
3.066,00
1
11
10/11/2023
3.066,00
1
10
10/10/2023
3.066,00
1
9
08/09/2023
3.066,00
1
8
10/08/2023
3.066,00
1
7
10/07/2023
3.066,00
1
6
09/06/2023
3.066,00
1
5
10/05/2023
3.066,00
1
4
10/04/2023
3.066,00
1
3
10/03/2023
3.066,00
1
2
10/02/2023
3.066,00
1
1
10/01/2023
3.066,00
Detalhes do Processo
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Retenções
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